4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

1

/

32

Data de Lançamento: 27/03/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

7

3559/000-2017

79.730,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

79.730,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

79.730,16

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

7

3560/000-2017

5.855,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

5.855,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.855,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

7

3561/000-2017

4.011,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.011,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.011,70

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

7

3562/000-2017

8.647,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.647,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.647,42

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

7

3563/000-2017

1.391,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.391,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.391,48

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

7

3564/000-2017

20.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

20.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.400,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

7

3565/000-2017

523,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

523,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

523,65

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

19

3568/000-2017

3.200,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.200,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.200,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

19

3569/000-2017

1.858,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.858,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.858,58

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

19

3570/000-2017

310,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

310,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

310,31

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

19

3571/000-2017

3.673,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.673,91

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.673,91

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

19

3572/000-2017

225,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

225,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

225,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.16.01

O

9

3566/000-2017

3.191,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.191,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.191,62

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.91.13.01

O

11

3864/000-2017

6.268,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.268,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.268,31

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.91.13.01

O

21

3865/000-2017

784,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

784,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

784,98

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

64.088.214/0001-44

2

491/000-2017

11,61

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÁLCOOL ETÍLICO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SANTA CRUZ

70º - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE

Vl.Total:

11,61

Un.:

FR

Quantidade:

3,0000

3,87

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

64.088.214/0001-44

2

492/000-2017

57,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY

Vl.Total:

17,15

Un.:

FR

Quantidade:

5,0000

3,43

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

2

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY

10,20

UN

10,0000

1,02

3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN

15,98

UN

1,0000

15,98

4 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA CAFÉ 50 ML - JSN - PARA GABINETE E JUNTA MILITAR -

GABINETE

13,80

UN

1,0000

13,80

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

2

1590/000-2017

447,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE

Vl.Total:

447,00

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

14,90

Outros/Não Aplicável

NEILE KUCZNER MENDES

01.00.04.122.3.3.90.39.01

F

036.321.548-48

16

2076/000-2017 - 01

-9,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº2076/0-2017

Vl.Total:

-9,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

-9,23

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.3.90.46.01

O

12

3567/000-2017

5.187,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

5.187,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.187,22

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.3.90.46.01

O

25

3573/000-2017

269,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

269,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

269,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.3.91.97.01

O

14

3896/000-2017

4.386,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.386,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.386,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.3.91.97.01

O

26

3897/000-2017

549,27

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

549,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

549,27

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

32

3574/000-2017

24.233,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

24.233,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

24.233,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

32

3575/000-2017

2.887,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.887,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.887,15

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

32

3576/000-2017

1.593,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.593,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.593,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

32

3577/000-2017

4.025,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.025,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.025,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

32

3578/000-2017

464,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

464,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

464,47

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

32

3579/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

32

3580/000-2017

118,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

118,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

118,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.90.13.01

O

33

3846/000-2017

3.907,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.907,91

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.907,91

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.1.91.13.01

O

36

3866/000-2017

3.381,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.381,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.381,93

11312/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

02.00.03.092.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

41

684/000-2017

35,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

35,80

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

35,80

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

3

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

02.00.03.092.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

41

1677/000-2017

447,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO

Vl.Total:

447,00

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

14,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.3.90.46.01

O

37

3581/000-2017

1.512,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.512,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.512,73

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.00.03.092.3.3.91.97.01

O

39

3898/000-2017

2.366,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.366,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.366,43

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

64

3590/000-2017

566,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

566,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

566,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

64

3591/000-2017

38.999,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

38.999,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

38.999,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

56

3582/000-2017

67.624,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

67.624,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

67.624,22

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

56

3583/000-2017

19.555,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

19.555,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.555,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

56

3584/000-2017

8.049,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.049,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.049,22

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

56

3585/000-2017

16.067,07

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

16.067,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.067,07

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

56

3586/000-2017

2.058,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.058,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.058,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

56

3587/000-2017

1.959,61

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.959,61

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.959,61

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.13.01

O

57

3847/000-2017

1.999,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.999,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.999,51

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.16.01

O

58

3588/000-2017

1.920,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.920,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.920,45

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.91.13.01

O

60

3867/000-2017

13.485,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

13.485,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.485,17

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

51

1048/000-2017

237,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA

- DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

237,60

Un.:

FD

Quantidade:

30,0000

7,92

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

64.088.214/0001-44

51

1050/000-2017

637,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO

Vl.Total:

448,28

Un.:

CX

Quantidade:

7,0000

64,04

2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM

138,11

FD

7,0000

19,73

3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY -

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. DE ALMOXARIFADO -

ADMINISTRAÇÃO

51,00

UN

50,0000

1,02

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

4

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

11086/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

12.440.331/0001-21

51

1051/000-2017

884,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS

DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

884,80

Un.:

FD

Quantidade:

20,0000

44,24

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

51

1614/000-2017

894,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

894,00

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

14,90

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

51

1988/000-2017

19,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC - PARA USO DESTA SECRETARIA

- ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

19,50

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

19,50

235/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA

03.00.04.122.3.3.90.36.01

F

220.690.868-95

52

438/008-2017

61,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

61,04

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

7.016,09

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.3.90.46.01

O

61

3589/000-2017

6.020,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.020,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.020,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.3.91.97.01

O

63

3899/000-2017

9.435,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

9.435,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.435,88

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

03.00.04.122.4.4.90.52.01

J

03.023.592/0001-55

55

559/000-2017

16.425,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Vl.Total:

13.600,00

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

2.720,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E A DIVISÃO DE

RH - SENDO 3 PARA A ADM E 2 PARA O RH - ADMINISTRAÇÃO

2.825,00

UN

5,0000

565,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

81

3592/000-2017

59.218,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

59.218,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

59.218,35

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

81

3593/000-2017

10.901,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

10.901,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.901,24

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

81

3594/000-2017

5.971,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

5.971,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.971,68

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

81

3595/000-2017

11.941,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

11.941,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.941,48

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

81

3596/000-2017

363,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

363,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

363,26

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

81

3597/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

81

3598/000-2017

1.653,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.653,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.653,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.90.13.01

O

82

3848/000-2017

1.584,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.584,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.584,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.1.91.13.01

O

85

3868/000-2017

10.712,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

10.712,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.712,05

11928/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

09.185.811/0001-89

74

354/001-2017

116,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

5

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

116,00

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

5,80

1920/2016

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

07.404.108/0001-99

74

1046/000-2017

754,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - A SER

UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS

Vl.Total:

754,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

754,00

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

74

1613/000-2017

894,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - FINANÇAS

Vl.Total:

894,00

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

14,90

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

25.126.626/0001-70

74

1836/000-2017

323,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Vl.Total:

31,74

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

10,58

2 - Mini pão de queijo

86,55

KG

3,0000

28,85

3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

116,01

KG

3,0000

38,67

4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - LANCHE PARA CURSO: ELABORAÇÃO DO PPA

2018/2021, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DE TODAS AS SECRETARIAS: DIA 09/02/2017, DAS 09h00 ÀS

11h00 E DAS 13h30 ÀS 17h00 - NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LANCHES PARA APROXIMADAMENTE 40

PESSOAS - FINANÇAS

88,90

LT

10,0000

8,89

1566/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON PONTES - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

01.018.319/0001-07

74

1937/000-2017

76,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FITA PARA AUTENTICADORA CMI 600 HASTE CURTA - NYLON PRETO - 11MM X 10MT - PARA ATENDER

A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

76,00

Un.:

UN

Quantidade:

8,0000

9,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.46.01

O

86

3599/000-2017

4.698,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.698,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.698,37

Outros/Não Aplicável

SONIA DE LARA FRAGOSO

04.00.04.122.3.3.90.93.01

F

298.397.808-75

79

3553/000-2017

38,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE (2012) - CONFORME PROCESSO N° 1433/2017 - FINANÇAS

Vl.Total:

38,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.3.91.97.01

O

88

3900/000-2017

7.495,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.495,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.495,49

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

04.00.04.122.4.4.90.52.01

J

03.023.592/0001-55

80

610/000-2017

3.285,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Vl.Total:

2.720,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

2.720,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

- FINANÇAS

565,00

UN

1,0000

565,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

121

3600/000-2017

55.456,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

55.456,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

55.456,67

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

121

3601/000-2017

5.513,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

5.513,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.513,16

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

121

3602/000-2017

4.427,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.427,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.427,51

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

121

3603/000-2017

2.651,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.651,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.651,51

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

121

3604/000-2017

2.440,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.440,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.440,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

121

3605/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

6

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

121

3606/000-2017

1.535,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.535,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.535,29

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.13.01

O

122

3849/000-2017

9.919,07

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

9.919,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.919,07

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.16.01

O

123

3607/000-2017

1.100,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.100,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.100,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.91.13.01

O

125

3869/000-2017

4.061,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.061,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.061,44

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

106

787/000-2017

133,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

133,98

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

26,80

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

106

788/000-2017

720,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - PNEU 175/70/14

Vl.Total:

536,73

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

268,37

2 - BICO DE RODA

11,76

UN

2,0000

5,88

3 - FILTRO DE OLEO

19,13

UN

1,0000

19,13

4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

38,25

UN

1,0000

38,25

5 - FILTRO DE AR

28,69

UN

1,0000

28,69

6 - FILTRO DE VENTILAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - PLANEJ. URBANO

86,07

UN

1,0000

86,07

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.3.90.46.01

O

126

3608/000-2017

2.736,79

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.736,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.736,79

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.3.91.97.01

O

128

3901/000-2017

2.841,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.841,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.841,87

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

138

3609/000-2017

16.263,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

16.263,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.263,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

138

3610/000-2017

2.488,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.488,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.488,63

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

138

3611/000-2017

1.557,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.557,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.557,17

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

138

3612/000-2017

4.262,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.262,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.262,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

138

3613/000-2017

765,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

765,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

765,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

138

3614/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

138

3615/000-2017

1.020,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.020,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.020,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.13.01

O

139

3850/000-2017

2.803,13

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

7

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.803,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.803,13

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.90.16.01

O

140

3616/000-2017

694,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

694,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

694,68

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.1.91.13.01

O

142

3870/000-2017

2.066,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.066,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.066,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.3.90.46.01

O

143

3617/000-2017

1.380,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.380,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.380,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

07.00.15.122.3.3.91.97.01

O

145

3902/000-2017

1.445,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.445,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.445,63

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

196

3618/000-2017

110.340,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

110.340,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

110.340,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

196

3619/000-2017

2.365,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.365,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.365,68

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

196

3620/000-2017

6.950,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.950,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.950,24

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

196

3621/000-2017

8.810,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.810,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.810,87

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

196

3622/000-2017

2.393,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.393,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.393,36

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

196

3623/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

196

3624/000-2017

17.764,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

17.764,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

17.764,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.13.01

O

197

3851/000-2017

6.615,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.615,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.615,76

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.16.01

O

198

3625/000-2017

17.193,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

17.193,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

17.193,70

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.91.13.01

O

200

3871/000-2017

14.225,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

14.225,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.225,63

7332/2016

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

10.909.797/0001-06

189

402/001-2017

11.546,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

Vl.Total:

11.546,37

Un.:

UN

Quantidade:

963,0000

11,99

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

8

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

7332/2016

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

10.909.797/0001-06

189

403/000-2017

8.452,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PRA

ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

8.452,95

Un.:

UN

Quantidade:

705,0000

11,99

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

209

1016/000-2017

2.392,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO - MANUTENÇÃO DOS

CEMITÉRIOS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.392,20

Un.:

UN

Quantidade:

10,0000

239,22

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

209

1017/000-2017

5.115,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO - MANUTENÇÃO DOS

CEMITÉRIOS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

5.115,30

Un.:

UN

Quantidade:

85,0000

60,18

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

209

1018/000-2017

2.219,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO

Vl.Total:

810,00

Un.:

UN

Quantidade:

30,0000

27,00

2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL

1.140,00

M3

10,0000

114,00

3 - Cal Virgem c/ 20 kg - POLICAL - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS - SERV. MUNICIPAIS

269,70

SC

30,0000

8,99

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

209

1019/000-2017

2.342,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO

Vl.Total:

534,60

Un.:

UN

Quantidade:

270,0000

1,98

2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE

1.143,45

M3

15,0000

76,23

3 - Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS - SERV. MUNICIPAIS

664,20

UN

270,0000

2,46

2980/2016

Pregão Presencial

LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.475.245/0001-87

193

1701/000-2017

1.357,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - TANGERINA - CEAGESP

Vl.Total:

50,00

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

2,50

2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP

315,00

KG

35,0000

9,00

3 - MANGA - Tomy - CEAGESP

243,45

KG

45,0000

5,41

4 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP

315,00

KG

150,0000

2,10

5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP

118,00

KG

20,0000

5,90

6 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP

69,00

KG

15,0000

4,60

7 - RÚCULA - CEAGESP

130,05

MÇ

45,0000

2,89

8 - TOMATE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV.

MUNICIPAIS

117,00

KG

26,0000

4,50

2980/2016

Pregão Presencial

LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.475.245/0001-87

193

1702/000-2017

2.054,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP

Vl.Total:

169,75

Un.:

KG

Quantidade:

35,0000

4,85

2 - BERINJELA - CEAGESP

118,65

KG

35,0000

3,39

3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP

139,80

UN

20,0000

6,99

4 - ALFACE CRESPA - CEAGESP

149,25

MÇ

75,0000

1,99

5 - BATATA MONALISA - CEAGESP

187,50

KG

50,0000

3,75

6 - BETERRABA - CEAGESP

147,00

KG

35,0000

4,20

7 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP

359,55

KG

45,0000

7,99

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

9

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

8 - CHUCHU - CEAGESP

72,00

KG

20,0000

3,60

9 - COUVE-FLOR - CEAGESP

274,50

UN

45,0000

6,10

10 - LARANJA PERA - CEAGESP

225,00

KG

90,0000

2,50

11 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE

REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

211,50

KG

45,0000

4,70

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1748/000-2017

4.095,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEDAL DE FREIO

Vl.Total:

455,70

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

455,70

2 - REPARO CILINDRO MESTRE

834,96

UN

1,0000

834,96

3 - REPARO DO FREIO

1.799,28

UN

1,0000

1.799,28

4 - REPARO DA BOMBA DO TORQUE

844,76

UN

1,0000

844,76

5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS

160,72

UN

1,0000

160,72

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1749/000-2017

895,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

895,72

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

895,72

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1750/000-2017

2.450,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOLENOIDE DA TRANSMISSÃO COM VALVULA - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.450,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

2.450,00

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1751/000-2017

695,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - BATERIA 100 AMPERES - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MF265 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

695,80

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

695,80

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1752/000-2017

6.400,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOMBA DE PRESSÃO DA TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

6.400,38

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

6.400,38

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1753/000-2017

1.819,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - SUPORTE ENGATE HIDRAULICO

Vl.Total:

460,60

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

230,30

2 - RABICHO HIDRAULICO

380,24

UN

2,0000

190,12

3 - Aquisição de: CONEXAO

239,12

UN

2,0000

119,56

4 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV.

MUNICIPAIS

739,90

UN

1,0000

739,90

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1754/000-2017

2.053,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANGUEIRA DO PISTÃO HIDRAULICO

Vl.Total:

661,50

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

220,50

2 - Aquisição de: CONEXAO

329,28

UN

3,0000

109,76

3 - Aquisiçao de: ENGATE

270,48

UN

3,0000

90,16

4 - REPARO COLMEIA RADIADOR

499,80

UN

1,0000

499,80

5 - TUBO DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV.

MUNICIPAIS

292,04

UN

1,0000

292,04

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1755/000-2017

984,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - TRAMBULADOR DO CAMBIO

Vl.Total:

244,80

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

244,80

2 - COXIM DE CAMBIO

78,20

UN

1,0000

78,20

3 - ALAVANCA DO CAMBIO

161,50

UN

1,0000

161,50

4 - LAMPADA DO FAROL

81,60

UN

2,0000

40,80

5 - COLETOR ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS

418,20

UN

1,0000

418,20

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1756/000-2017

2.912,56

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

10

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - CORREIRA MOTRIZ

Vl.Total:

269,50

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

269,50

2 - JUNTA TAMPA DO MOTOR

221,48

UN

1,0000

221,48

3 - TAMPA FRONTAL DO MOTOR

730,10

UN

1,0000

730,10

4 - SUPORTE DO MOTOR

750,68

UN

2,0000

375,34

5 - COXIM DO MOTOR

480,20

UN

2,0000

240,10

6 - COXIM DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 - SERV. MUNICIPAIS

460,60

UN

2,0000

230,30

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1757/000-2017

881,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - BATERIA 45 AMPERES

Vl.Total:

340,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

340,00

2 - CABO DE VELA - JOGO

170,00

UN

1,0000

170,00

3 - VELA DE IGNIÇAO

91,80

UN

4,0000

22,95

4 - COXIM DO CAMBIO

74,80

UN

1,0000

74,80

5 - ESCAPE INTERMEDIARIO

164,05

UN

1,0000

164,05

6 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS

40,80

UN

4,0000

10,20

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1765/000-2017

3.750,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - RELOGIO. INDICADOR DE TEMPERATURA

Vl.Total:

680,12

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

680,12

2 - REPARO. DO CABEÇOTE

1.820,84

UN

1,0000

1.820,84

3 - JOGO DE JUNTA

638,96

PÇ

1,0000

638,96

4 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS

610,54

PÇ

1,0000

610,54

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1766/000-2017

1.941,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO. DA COLMEIA DO CONDENSADOR DE AR

Vl.Total:

1.194,62

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

1.194,62

2 - Aquisiçao de: REPARO. DA SERPENTINA DO CONDENSADOR PATROL - PATROL 845B CASE - SERV.

MUNICIPAIS

746,76

UN

1,0000

746,76

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1767/000-2017

3.840,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - RADIADOR. DO MOTOR

Vl.Total:

3.199,70

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

3.199,70

2 - Aquisição de: SUPORTE. DO RADIADOR - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS

640,92

UN

2,0000

320,46

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1768/000-2017

2.083,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANGUEIRA DO PISTÃO . HIDRAULICO

Vl.Total:

441,00

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

220,50

2 - ENGATE RAPIDO

360,64

UN

4,0000

90,16

3 - Aquisição de: CONEXAO

478,24

UN

4,0000

119,56

4 - CHAPA DE AÇO . 2MM CONCHA 3/8 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS

803,60

UN

2,0000

401,80

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1769/000-2017

3.225,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO. HASTE DO PISTÃO

Vl.Total:

1.487,64

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

743,82

2 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS

1.737,54

UN

1,0000

1.737,54

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1770/000-2017

1.860,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMINA. S

Vl.Total:

1.679,72

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

839,86

2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS

180,32

UN

1,0000

180,32

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1771/000-2017

1.860,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMINA. S

Vl.Total:

1.679,72

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

839,86

2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS

180,32

UN

1,0000

180,32

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

11

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1772/000-2017

5.230,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - ROLAMENTO DA RODA. JOGO

Vl.Total:

2.479,40

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

2.479,40

2 - RETENTOR DO CUBO. JOGO

620,34

UN

1,0000

620,34

3 - REPARO. DO EIXO JOGO

889,84

UN

1,0000

889,84

4 - PONTEIRA. DO EIXO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS

1.240,68

UN

6,0000

206,78

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1773/000-2017

1.860,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMINA. S

Vl.Total:

1.679,72

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

839,86

2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS

180,32

UN

1,0000

180,32

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

183

1774/000-2017

1.860,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMINA. S

Vl.Total:

1.679,72

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

839,86

2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS

180,32

UN

1,0000

180,32

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1778/000-2017

789,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARCAÇA DA EMBREAGEM

Vl.Total:

705,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

705,00

2 - RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB1313 CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS

84,75

UN

1,0000

84,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1779/000-2017

825,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CUICA DE FREIO

Vl.Total:

570,00

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

285,00

2 - CATRACA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS

255,00

UN

2,0000

127,50

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1780/000-2017

1.941,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CUBO DE RODA

Vl.Total:

1.125,00

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

562,50

2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA

90,00

UN

2,0000

45,00

3 - TAMPA CUBO 4F

75,00

UN

2,0000

37,50

4 - PARAFUSO RODA COMPLETO

330,00

UN

20,0000

16,50

5 - Aquisição de: CUPILHA

6,00

UN

2,0000

3,00

6 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA BPY4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

315,00

UN

2,0000

157,50

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1782/000-2017

1.096,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO

Vl.Total:

390,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

390,00

2 - ARRUELA CAIXA DE DIREÇÃO

76,50

UN

1,0000

76,50

3 - ROLAMENTO AGULHA MENOR

174,75

UN

1,0000

174,75

4 - ROLAMENTO AGULHA MAIOR

183,75

UN

1,0000

183,75

5 - ESFERA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS

271,95

UN

37,0000

7,35

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1783/000-2017

65,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

65,25

Un.:

LT

Quantidade:

3,0000

21,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1787/000-2017

41,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - DISCO. TACOGRAFO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

41,25

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

41,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1788/000-2017

41,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - DISCO. TACOGRAFO - C 1317E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

41,25

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

41,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1789/000-2017

397,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - TENSOR CORREIA

Vl.Total:

285,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

285,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

12

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

2 - Aquisição de: POLIA. CORREIA - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

112,50

UN

1,0000

112,50

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1790/000-2017

82,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

82,50

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

82,50

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1791/000-2017

41,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMPADA - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

41,25

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

41,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1792/000-2017

60,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 20L BALDE - C1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

60,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

60,00

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1793/000-2017

217,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO

Vl.Total:

131,25

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

131,25

2 - CABO FECHADURA PORTA INTERNO LD

41,25

UN

1,0000

41,25

3 - AQUISIÇÃO: CABO. FECHADURA PORTA INTERNO LE - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS

45,00

UN

1,0000

45,00

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1794/000-2017

249,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

Vl.Total:

116,25

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

116,25

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. RACOR

67,50

PÇ

1,0000

67,50

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS

66,00

UN

1,0000

66,00

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1795/000-2017

90,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR 6º CILINDRO - F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

90,00

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

90,00

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1796/000-2017

150,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA

Vl.Total:

57,00

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

28,50

2 - CABO ACELERADOR - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

93,75

UN

1,0000

93,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1797/000-2017

26,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisiçao de: GRAXA - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

26,25

Un.:

KG

Quantidade:

1,0000

26,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1798/000-2017

45,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. 500ML - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

45,00

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

22,50

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1799/000-2017

273,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO LUBRIFICANTE

Vl.Total:

75,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

75,00

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

90,00

UN

2,0000

45,00

3 - FILTRO DE AR - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS

108,75

UN

1,0000

108,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1800/000-2017

1.336,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTILHA DE FREIO . DIANTEIRA

Vl.Total:

112,50

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

112,50

2 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA

225,00

UN

2,0000

112,50

3 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA INT

270,00

UN

2,0000

135,00

4 - FREIO DISCO DIANTEIRO

337,50

UN

1,0000

337,50

5 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA

67,50

UN

2,0000

33,75

6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO

222,00

UN

2,0000

111,00

7 - CUPILHA

6,00

UN

2,0000

3,00

8 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA

72,00

UN

2,0000

36,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

13

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

9 - PARAFUSO

10,20

UN

4,0000

2,55

10 - PORCA

3,00

UNI

8,0000

0,38

11 - ARRUELA

3,00

UNI

8,0000

0,38

12 - TRAVA ARANHA - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS

7,50

UN

2,0000

3,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1801/000-2017

39,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMPADA 12V

Vl.Total:

15,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

15,00

2 - LAMPADA. 12V 21/W - C1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS

24,00

UN

1,0000

24,00

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1802/000-2017

225,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AQUISIÇÃO CUICA. PARCIAL - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

225,00

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

225,00

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1803/000-2017

187,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - HASTE. DE PORTA - VOLARES V6 - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

187,50

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

187,50

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1804/000-2017

17,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO HIDRAULICO - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

17,25

Un.:

FR

Quantidade:

1,0000

17,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1805/000-2017

954,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - JUNTA CABEÇOTE

Vl.Total:

46,50

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

46,50

2 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE

14,25

UN

1,0000

14,25

3 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO

13,50

UN

1,0000

13,50

4 - ANEL DE VEDAÇAO

72,00

UN

8,0000

9,00

5 - VALVULA DE ESCAPE

51,00

PÇ

1,0000

51,00

6 - VALVULA. ADMISSÃO

42,75

UN

1,0000

42,75

7 - RETENTOR. HASTE VALVULA

34,50

UN

2,0000

17,25

8 - COLA SILICONE

45,00

UN

1,0000

45,00

9 - AQUISIÇÃO: GUIA. VALVULA

72,00

PÇ

2,0000

36,00

10 - FLANGE. CAMBIO

148,50

PÇ

1,0000

148,50

11 - ARRUELA. ALUMINIO 12MM

9,00

UNI

12,0000

0,75

12 - Aquisição de: ARRUELA. ALUMINIO 14MM

4,50

UNI

6,0000

0,75

13 - TAMPA. DISTRIBUIÇÃO

161,25

UN

1,0000

161,25

14 - RETROVISOR

63,75

UN

1,0000

63,75

15 - INTERRUPTOR. TEMPERAT. - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS

176,25

UN

1,0000

176,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1806/000-2017

720,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LONA DE FREIO. TRASEIRA

Vl.Total:

255,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

255,00

2 - REBITE

33,75

UN

1,0000

33,75

3 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA

33,75

UN

1,0000

33,75

4 - CUICA DE FREIO. TRASEIRA - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS

397,50

UN

2,0000

198,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1807/000-2017

273,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - PORTA ESCOVA. MOTOR DE ARRANQUE

Vl.Total:

116,25

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

116,25

2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

157,50

UN

1,0000

157,50

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1808/000-2017

221,25

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

14

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

221,25

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

221,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1809/000-2017

26,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

26,25

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

26,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1810/000-2017

157,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAMPA. DISCO TACOGRAFO 7 DIAS - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

157,50

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

157,50

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

183

1811/000-2017

285,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REGULADOR DE VOLTAGEM

Vl.Total:

157,50

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

157,50

2 - ROLAMENTO

67,50

UNI

2,0000

33,75

3 - ESCOVA. ALTERNADOR

52,50

UN

1,0000

52,50

4 - PARAFUSO

1,50

PÇ

1,0000

1,50

5 - PORCA

0,75

UNI

1,0000

0,75

6 - ARRUELA. CANO INJETOR - F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS

5,25

UNI

1,0000

5,25

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.3.90.46.01

O

201

3626/000-2017

12.179,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

12.179,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.179,26

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.3.91.97.01

O

203

3903/000-2017

9.954,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

9.954,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.954,12

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

216

396/000-2017

788,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO (conforme especificações

técnicas constantes no processo de compra) - OUROPLAST - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

788,00

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

7,88

11086/2015

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

10.439.346/0001-44

216

511/000-2017

58,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST

Vl.Total:

42,80

Un.:

UN

Quantidade:

10,0000

4,28

2 - BALDE - ARQPLAST - SERV. MUNICIPAIS

15,80

UN

10,0000

1,58

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1001/000-2017

1.980,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.980,00

Un.:

UN

Quantidade:

1.000,0000

1,98

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1002/000-2017

3.811,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MANUTENÇÃO DE BUEIROS

E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

3.811,50

Un.:

M3

Quantidade:

50,0000

76,23

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1003/000-2017

984,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

984,00

Un.:

UN

Quantidade:

400,0000

2,46

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1004/000-2017

2.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.700,00

Un.:

UN

Quantidade:

100,0000

27,00

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1005/000-2017

3.420,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MANUTENÇÃO

DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

3.420,00

Un.:

M3

Quantidade:

30,0000

114,00

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1006/000-2017

890,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

890,00

Un.:

SC

Quantidade:

100,0000

8,90

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1007/000-2017

1.240,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV.

Vl.Total:

1.240,00

Un.:

UN

Quantidade:

25,0000

49,60

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

15

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

MUNICIPAIS

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1008/000-2017

1.191,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO

Vl.Total:

186,30

Un.:

UN

Quantidade:

30,0000

6,21

2 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV.

MUNICIPAIS

1.005,60

BARRA

30,0000

33,52

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1009/000-2017

3.639,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL

Vl.Total:

1.418,10

Un.:

UN

Quantidade:

30,0000

47,27

2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS

- SERV. MUNICIPAIS

2.221,20

UN

40,0000

55,53

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1010/000-2017

4.068,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS

- SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

4.068,00

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

81,36

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1011/000-2017

5.100,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS

- SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

5.100,00

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

102,00

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1012/000-2017

4.896,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS

- SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

4.896,00

Un.:

UN

Quantidade:

40,0000

122,40

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1013/000-2017

890,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

890,00

Un.:

SC

Quantidade:

100,0000

8,90

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1014/000-2017

2.702,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO

Vl.Total:

2.312,00

Un.:

BARRA

Quantidade:

100,0000

23,12

2 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV.

MUNICIPAIS

390,00

UN

5,0000

78,00

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

220

1015/000-2017

2.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.700,00

Un.:

UN

Quantidade:

100,0000

27,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

228

3627/000-2017

29.669,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

29.669,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

29.669,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

228

3628/000-2017

1.826,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.826,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.826,38

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

228

3629/000-2017

1.050,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.050,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,40

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

228

3630/000-2017

730,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

730,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

730,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

228

3631/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

228

3632/000-2017

1.010,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.010,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.010,34

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.13.01

O

229

3852/000-2017

5.658,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

5.658,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.658,90

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

16

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.90.16.01

O

230

3633/000-2017

2.504,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.504,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.504,22

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.1.91.13.01

O

232

3872/000-2017

1.983,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.983,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.983,02

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

237

1936/000-2017

956,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS

Vl.Total:

126,00

Un.:

UN

Quantidade:

10,0000

12,60

2 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH

638,00

UN

10,0000

63,80

3 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH - ATENDER A

ESTA SECRETARIA PARA USO NO ATERRO SANITARIO - DES. AGRÁRIO

192,72

UN

4,0000

48,18

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.3.90.46.01

O

233

3634/000-2017

2.450,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.450,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.450,34

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.3.91.97.01

O

235

3904/000-2017

1.387,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.387,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.387,59

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

09.00.04.122.4.4.90.52.01

J

03.023.592/0001-55

240

1746/000-2017

2.720,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - ATENDER A SECRETARIA PARA

SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

2.720,00

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

2.720,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

279

3635/000-2017

115.112,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

115.112,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

115.112,08

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

279

3636/000-2017

5.575,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

5.575,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.575,46

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

279

3637/000-2017

7.932,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.932,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.932,63

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

279

3638/000-2017

10.672,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

10.672,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.672,86

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

279

3639/000-2017

1.631,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.631,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.631,35

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

279

3640/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

279

3641/000-2017

7.954,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.954,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.954,02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.13.01

O

280

3855/000-2017

1.855,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.855,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.855,56

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.13.01

O

280

3856/000-2017

920,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

920,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

920,34

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.13.01

O

280

3857/000-2017

1.124,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.124,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.124,94

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.16.01

O

281

3642/000-2017

39,12

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

17

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

39,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

39,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.91.13.01

O

283

3873/000-2017

11.304,79

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

11.304,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.304,79

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

10.01.10.122.3.3.90.39.01

F

182.371.198-78

295

3164/000-2017

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

289

3644/000-2017

6.314,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.314,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.314,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3645/000-2017

572.913,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

572.913,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

572.913,47

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3646/000-2017

15.229,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

15.229,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.229,02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3647/000-2017

36.717,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

36.717,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

36.717,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3648/000-2017

1.542,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.542,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.542,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3649/000-2017

5.541,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

5.541,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.541,43

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3650/000-2017

41.384,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

41.384,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

41.384,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

347

3656/000-2017

74.577,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

74.577,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

74.577,49

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

347

3657/000-2017

385,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

385,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

385,51

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

347

3658/000-2017

4.878,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.878,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.878,62

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

347

3659/000-2017

241,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

241,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

241,46

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

347

3660/000-2017

2.436,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.436,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.436,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3682/000-2017

54.669,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

54.669,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

54.669,42

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3683/000-2017

2.077,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.077,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.077,16

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3684/000-2017

4.315,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.315,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.315,23

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

18

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3685/000-2017

719,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

719,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

719,29

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3686/000-2017

925,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

925,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

925,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

307

3687/000-2017

3.379,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.379,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.379,45

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.05

O

327

3653/000-2017

7.056,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.056,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.056,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.11.05

O

327

3654/000-2017

749,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

749,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

749,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.13.01

O

308

3854/000-2017

2.249,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.249,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.249,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.16.01

O

309

3643/000-2017

15.717,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

15.717,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.717,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.16.01

O

309

3651/000-2017

9.310,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

9.310,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.310,75

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.90.16.01

O

349

3661/000-2017

7.773,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.773,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.773,35

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.1.91.13.01

O

350

3876/000-2017

10.367,07

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

10.367,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.367,07

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.90.46.01

O

317

3652/000-2017

32.001,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

32.001,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

32.001,66

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.90.46.01

O

354

3662/000-2017

1.776,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.776,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.776,72

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.90.46.05

O

338

3655/000-2017

540,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

540,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

540,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.91.97.01

O

320

3905/000-2017

77.010,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

77.010,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

77.010,53

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.91.97.01

O

356

3907/000-2017

7.254,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.254,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.254,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.91.97.05

O

341

3906/000-2017

721,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

721,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

721,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

372

3663/000-2017

7.158,03

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.158,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.158,03

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

372

3664/000-2017

1.312,32

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

19

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.312,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.312,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

372

3665/000-2017

1.072,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.072,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.072,71

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

372

3666/000-2017

386,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

386,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

386,53

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

410

3668/000-2017

8.011,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.011,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.011,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

410

3669/000-2017

242,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

242,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

242,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

410

3670/000-2017

562,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

562,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

562,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

423

3673/000-2017

31.479,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

31.479,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

31.479,73

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

423

3674/000-2017

903,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

903,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

903,49

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

423

3675/000-2017

2.169,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.169,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.169,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.05

O

433

3678/000-2017

8.931,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.931,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.931,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.11.05

O

433

3679/000-2017

187,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

187,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

187,40

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

412

3671/000-2017

16.461,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

16.461,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.461,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

425

3676/000-2017

910,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

910,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

910,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.91.13.01

O

375

3877/000-2017

1.406,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.406,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.406,95

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.91.13.01

O

413

3878/000-2017

3.918,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.918,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.918,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.91.13.01

O

426

3879/000-2017

4.162,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.162,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.162,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.91.13.01

O

450

3881/000-2017

1.206,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.206,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.206,74

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.1.91.13.05

O

436

3880/000-2017

652,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

652,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

652,89

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

20

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.01

O

376

3667/000-2017

408,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

408,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

408,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.01

O

417

3672/000-2017

2.623,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.623,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.623,97

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.01

O

429

3677/000-2017

1.620,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.620,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.620,38

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.01

O

453

3681/000-2017

540,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

540,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

540,23

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.05

O

441

3680/000-2017

132,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

132,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

132,15

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.91.97.01

O

378

3908/000-2017

984,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

984,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

984,49

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.91.97.01

O

455

3910/000-2017

844,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

844,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

844,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.91.97.05

O

443

3909/000-2017

456,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

456,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

456,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.303.3.1.91.13.01

O

471

3882/000-2017

1.414,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.414,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.414,37

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.303.3.3.90.46.01

O

475

3688/000-2017

540,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

540,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

540,23

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.303.3.3.91.97.01

O

477

3911/000-2017

989,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

989,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

989,66

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.05

O

494

3690/000-2017

14.982,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

14.982,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.982,67

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.05

O

494

3691/000-2017

406,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

406,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

406,46

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.05

O

494

3692/000-2017

961,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

961,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

961,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.05

O

494

3693/000-2017

187,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

187,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

187,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.90.11.05

O

494

3694/000-2017

4.497,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.497,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.497,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.1.91.13.01

O

488

3883/000-2017

6.765,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.765,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.3.90.46.01

O

490

3689/000-2017

2.606,06

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

21

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.606,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.606,06

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.3.90.46.05

O

503

3695/000-2017

1.684,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.684,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.684,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.3.91.97.01

O

492

3912/000-2017

4.733,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.733,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.733,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.305.3.3.91.97.05

O

505

3913/000-2017

1.565,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.565,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.565,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

513

3696/000-2017

90.580,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

90.580,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

90.580,75

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

513

3697/000-2017

7.540,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.540,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.540,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

513

3698/000-2017

6.980,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.980,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.980,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

513

3699/000-2017

10.004,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

10.004,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.004,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

513

3700/000-2017

734,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

734,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

734,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

513

3701/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

513

3702/000-2017

1.403,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.403,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.403,95

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.16.01

O

515

3703/000-2017

48,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

48,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

48,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.16.01

O

515

3704/000-2017

8.483,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.483,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.483,66

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.91.13.01

O

517

3885/000-2017

12.855,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

12.855,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.855,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.3.90.46.01

O

523

3705/000-2017

8.505,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.505,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.505,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.3.91.97.01

O

527

3914/000-2017

8.995,03

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.995,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.995,03

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

539

3706/000-2017

19.642,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

19.642,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.642,37

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

539

3707/000-2017

1.723,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.723,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.723,02

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

22

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

539

3708/000-2017

1.744,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.744,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.744,37

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

539

3709/000-2017

477,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

477,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

477,02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

539

3710/000-2017

364,07

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

364,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

364,07

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.90.16.01

O

541

3711/000-2017

515,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

515,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

515,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.1.91.13.01

O

543

3886/000-2017

2.829,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.829,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.829,95

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

05.820.332/0001-36

551

516/000-2017

7.412,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO

Vl.Total:

3.971,50

Un.:

KG

Quantidade:

650,0000

6,11

2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%,

EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%,

QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO

3.440,80

KG

460,0000

7,48

11582/2015

Pregão Presencial

M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM.

E M

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

13.009.421/0001-25

551

517/000-2017

14.306,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%,

CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA

1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

14.306,00

Un.:

KG

Quantidade:

920,0000

15,55

11582/2015

Pregão Presencial

FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

61.714.994/0001-00

551

518/000-2017

6.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE

NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE

MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

6.000,00

Un.:

KG

Quantidade:

600,0000

10,00

11582/2015

Pregão Presencial

MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM.

EM

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

18.097.272/0001-17

551

519/000-2017

17.020,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE

NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE

MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

17.020,00

Un.:

KG

Quantidade:

920,0000

18,50

11303/2015

Pregão Presencial

COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE

PROD.

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

03.347.228/0001-40

551

1482/000-2017

14.879,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS

Vl.Total:

949,44

Un.:

KG

Quantidade:

172,0000

5,52

2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2

8.342,25

LTA

525,0000

15,89

3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1

4.724,00

LTA

200,0000

23,62

4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO

55,00

UN

20,0000

2,75

5 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA

76,97

KG

43,0000

1,79

6 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 99,24% E CRECHE NOSSO

NINHO 0,76% - EDUCAÇÃO

732,26

KG

94,0000

7,79

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

551

1483/000-2017

1.726,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

832,48

Un.:

KG

Quantidade:

172,0000

4,84

2 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,2% E CRECHE NOSSO

NINHO 5,8% - EDUCAÇÃO

894,24

KG

162,0000

5,52

11303/2015

Pregão Presencial

ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

07.747.780/0001-87

551

1485/000-2017

2.091,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS:

CRECHE 94,05% E CRECHE NOSSO NINHO 5,95% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.091,60

Un.:

KG

Quantidade:

252,0000

8,30

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

23

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

11303/2015

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

19.685.191/0001-09

551

1487/000-2017

695,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO

Vl.Total:

511,02

Un.:

UN

Quantidade:

153,0000

3,34

2 - COLORIFICO - SS

39,60

KG

9,0000

4,40

3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI

119,13

KG

57,0000

2,09

4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,73% E CRECHE NOSSO NINHO 6,27% -

EDUCAÇÃO

26,10

UN

9,0000

2,90

11303/2015

Pregão Presencial

INTEGRA COMERCIAL LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

10.212.388/0001-48

551

1488/000-2017

48,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,74% E CRECHE NOSSO NINHO 5,26% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

48,45

Un.:

KG

Quantidade:

57,0000

0,85

11303/2015

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

19.685.191/0001-09

551

1491/000-2017

926,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO

Vl.Total:

614,56

Un.:

UN

Quantidade:

184,0000

3,34

2 - COLORIFICO - SS

101,20

KG

23,0000

4,40

3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI

144,21

KG

69,0000

2,09

4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,01% E EMEI NOSSO NINHO 3,99% -

EDUCAÇÃO

66,70

UN

23,0000

2,90

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

551

1492/000-2017

2.083,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

1.001,88

Un.:

KG

Quantidade:

207,0000

4,84

2 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15% E EMEI NOSSO NINHO

3,85% - EDUCAÇÃO

1.081,92

KG

196,0000

5,52

11303/2015

Pregão Presencial

COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE

PROD.

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

03.347.228/0001-40

551

1493/000-2017

2.182,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS

Vl.Total:

1.142,64

Un.:

KG

Quantidade:

207,0000

5,52

2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA

91,29

KG

51,0000

1,79

3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA

888,06

KG

114,0000

7,79

4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15% E EMEI NOSSO NINHO 3,85% -

EDUCAÇÃO

60,50

UN

22,0000

2,75

11303/2015

Pregão Presencial

ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

07.747.780/0001-87

551

1495/000-2017

2.523,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS:

EMEI 96,05% E EMEI NOSSO NINHO 3,95% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.523,20

Un.:

KG

Quantidade:

304,0000

8,30

11303/2015

Pregão Presencial

INTEGRA COMERCIAL LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

10.212.388/0001-48

551

1497/000-2017

58,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65% E EMEI NOSSO NINHO 4,35% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

58,65

Un.:

KG

Quantidade:

69,0000

0,85

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

551

1500/000-2017

5.237,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

2.521,64

Un.:

KG

Quantidade:

521,0000

4,84

2 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,35%, APAE 2,76%, EJA

0,77%, AEE MUNICIPAL 1,96% E QUILOMBOLA 0,2% - EDUCAÇÃO

2.715,84

KG

492,0000

5,52

11303/2015

Pregão Presencial

COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE

PROD.

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

03.347.228/0001-40

551

1501/000-2017

5.466,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS

Vl.Total:

2.875,92

Un.:

KG

Quantidade:

521,0000

5,52

2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA

234,49

KG

131,0000

1,79

3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA

2.196,78

KG

282,0000

7,79

4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,14%, APAE 2,63%, EJA 0,77%, AEE

MUNICIPAL 2,03% E QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO

159,50

UN

58,0000

2,75

11303/2015

Pregão Presencial

ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

07.747.780/0001-87

551

1503/000-2017

6.341,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS:

EMEF 93,98%, APAE 2,88%, EJA 0,79%, AEE MUNICIPAL 2,09% E QUILOMBOLA 0,26% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

6.341,20

Un.:

KG

Quantidade:

764,0000

8,30

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

24

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

11303/2015

Pregão Presencial

INTEGRA COMERCIAL LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

10.212.388/0001-48

551

1505/000-2017

147,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,25%, APAE 2,87%, EJA 0,57%, AEE

MUNICIPAL 1,72% E QUILOMBOLA 0,57% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

147,90

Un.:

KG

Quantidade:

174,0000

0,85

2980/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

551

1507/000-2017

18.888,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP

Vl.Total:

2.133,75

Un.:

KG

Quantidade:

375,0000

5,69

2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP

730,40

MÇ

220,0000

3,32

3 - BANANA NANICA - CEAGESP

5.912,50

KG

2.750,0000

2,15

4 - BROCOLIS - CEAGESP

433,20

UN

76,0000

5,70

5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP

829,50

KG

210,0000

3,95

6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP

1.895,25

KG

475,0000

3,99

7 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP

215,84

MÇ

76,0000

2,84

8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP

1.607,20

KG

280,0000

5,74

9 - MANDIOCA - CEAGESP

480,00

KG

300,0000

1,60

10 - OVOS - ANTUNES

2.342,60

DZ

442,0000

5,30

11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP

1.867,20

KG

480,0000

3,89

12 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI

98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54% EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62% E

QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO

440,80

KG

190,0000

2,32

2980/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

551

1508/000-2017

12.778,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP

Vl.Total:

1.991,50

Un.:

KG

Quantidade:

350,0000

5,69

2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP

730,40

MÇ

220,0000

3,32

3 - BANANA NANICA - CEAGESP

3.472,25

KG

1.615,0000

2,15

4 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP

829,50

KG

210,0000

3,95

5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP

1.496,25

KG

375,0000

3,99

6 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP

215,84

MÇ

76,0000

2,84

7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP

1.607,20

KG

280,0000

5,74

8 - OVOS - ANTUNES

2.342,60

DZ

442,0000

5,30

9 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI

98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54% EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62% E

QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO

92,80

KG

40,0000

2,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.3.90.46.01

O

547

3712/000-2017

1.368,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.368,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.368,33

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.306.3.3.91.97.01

O

549

3915/000-2017

1.980,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.980,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.980,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.1.90.11.01

O

557

3713/000-2017

15.248,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

15.248,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.248,17

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.1.90.11.01

O

557

3714/000-2017

1.389,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.389,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.389,67

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.1.90.11.01

O

557

3724/000-2017

147.467,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

147.467,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

147.467,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.1.90.11.01

O

557

3725/000-2017

7.851,19

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

25

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.851,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.851,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.1.90.11.01

O

557

3726/000-2017

524,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

524,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

524,02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.1.90.11.01

O

557

3727/000-2017

2.614,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.614,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.614,75

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.1.91.13.01

O

561

3887/000-2017

2.432,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.432,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.432,45

Outros/Não Aplicável

NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA

11.00.12.361.3.3.90.39.01

F

097.865.108-10

574

3227/000-2017

2.490,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - MANUTENÇÃO DO

ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.490,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.490,00

Outros/Não Aplicável

EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

11.00.12.361.3.3.90.39.01

F

128.270.218-11

574

3231/000-2017

1.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.400,00

Outros/Não Aplicável

ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO

11.00.12.361.3.3.90.39.01

F

192.852.878-32

574

3236/000-2017

1.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF OLGA CLIVATTI - MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.500,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.3.90.46.01

O

567

3715/000-2017

918,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

918,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

918,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.361.3.3.91.97.01

O

571

3916/000-2017

1.702,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.702,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.702,06

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

600

3716/000-2017

13.533,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

13.533,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.533,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

600

3717/000-2017

739,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

739,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

739,74

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

600

3736/000-2017

218.340,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

218.340,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

218.340,29

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

600

3737/000-2017

1.047,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.047,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.047,46

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

600

3738/000-2017

14.207,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

14.207,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.207,89

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

600

3739/000-2017

2.068,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.068,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.068,06

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.91.13.01

O

604

3888/000-2017

2.086,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.086,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.086,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.1.91.13.01

O

604

3892/000-2017

34.863,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

34.863,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

34.863,56

Outros/Não Aplicável

JANETE RIBEIRO LOPES

11.00.12.365.3.3.90.39.01

F

159.048.778-89

616

3240/000-2017

2.270,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

26

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS -

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.270,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.270,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.3.90.46.01

O

610

3718/000-2017

816,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

816,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

816,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.365.3.3.91.97.01

O

614

3917/000-2017

1.460,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.460,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.460,16

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

113812600

O

5832

164/000-2017

46.448,07

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

46.448,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

46.448,07

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

113812600

O

5833

165/000-2017

7.231,07

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.231,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.231,07

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

652

3719/000-2017

7.088,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.088,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.088,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

652

3720/000-2017

7.772,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.772,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.772,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

652

3721/000-2017

56.001,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

56.001,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

56.001,26

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

652

3722/000-2017

14.799,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

14.799,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.799,85

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

652

3809/000-2017

4.921,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.921,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.921,23

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

652

3812/000-2017

113.753,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

113.753,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

113.753,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

652

3827/000-2017

510.521,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

510.521,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

510.521,89

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.16.02

O

654

3723/000-2017

86,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

86,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

86,85

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.16.02

O

661

3728/000-2017

17,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

17,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

17,57

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.91.13.02

O

657

3889/000-2017

100.527,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

100.527,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

100.527,13

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.91.13.02

O

663

3890/000-2017

23.293,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

23.293,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

23.293,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

668

3729/000-2017

51.336,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

51.336,09

Un.:

Quantidade:

1,0000

51.336,09

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.3.91.97.02

O

672

3918/000-2017

86.640,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

86.640,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

86.640,75

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

27

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

676

3730/000-2017

588.387,27

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

588.387,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

588.387,27

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

676

3731/000-2017

6.218,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.218,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.218,96

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

676

3732/000-2017

826,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

826,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

826,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

676

3733/000-2017

50.403,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

50.403,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

50.403,17

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

676

3734/000-2017

2.022,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.022,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.022,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

676

3735/000-2017

6.709,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.709,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.709,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.1.91.13.02

O

681

3891/000-2017

94.265,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

94.265,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

94.265,40

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.3.90.46.02

O

693

3740/000-2017

60.549,27

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

60.549,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

60.549,27

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.365.3.3.91.97.02

O

697

3919/000-2017

90.355,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

90.355,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

90.355,08

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

700

3741/000-2017

193.072,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

193.072,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

193.072,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

700

3742/000-2017

3.982,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.982,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.982,21

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

700

3743/000-2017

8.638,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.638,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.638,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

700

3744/000-2017

8.622,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.622,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.622,23

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

700

3745/000-2017

2.339,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.339,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.339,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

700

3746/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

700

3747/000-2017

1.235,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.235,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.235,45

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.13.01

O

701

3860/000-2017

15.815,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

15.815,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.815,52

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.90.16.01

O

702

3748/000-2017

10.548,45

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

28

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

10.548,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.548,45

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.1.91.13.01

O

704

3893/000-2017

21.157,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

21.157,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

21.157,99

Outros/Não Aplicável

MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA

13.00.04.122.3.3.90.39.01

F

295.743.903-49

708

1875/000-2017 - 01

-360,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº1875/0-2017

Vl.Total:

-360,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-360,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.3.90.46.01

O

705

3749/000-2017

12.797,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

12.797,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.797,49

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.00.04.122.3.3.91.97.01

O

707

3920/000-2017

14.804,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

14.804,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.804,76

7332/2016

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

10.909.797/0001-06

711

651/001-2017

17.553,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

17.553,36

Un.:

UN

Quantidade:

1.464,0000

11,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

711

659/000-2017

260,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

29,75

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

29,75

2 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 260,95 - ASSISTÊNCIA

231,20

UN

1,0000

231,20

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

711

665/000-2017

98,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

98,60

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

24,65

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

711

1513/000-2017

22,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE -

VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 22,68 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

22,68

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

22,68

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

711

1514/000-2017

208,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO 05W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR

COM 16% DE DESCONTO - R$ 208,32 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

208,32

Un.:

UN

Quantidade:

8,0000

26,04

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

58.854.548/0001-89

711

1516/000-2017

387,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - REGULADOR DE VOLTAGEM

Vl.Total:

194,38

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

194,38

2 - RETIFICADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR

COM 16% DE DESCONTO - R$ 387,58 - ASSISTÊNCIA

193,20

UN

1,0000

193,20

11353/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

14.00.08.241.3.3.90.30.01

J

00.636.372/0001-09

720

612/000-2017

360,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -

CRIALIMENTOS - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

360,00

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

18,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

15.00.08.243.3.1.90.13.01

O

761

3861/000-2017

1.646,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.646,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.646,75

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

15.00.08.243.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

758

656/000-2017

98,60

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

29

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA CASA LAR -

15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - FMDCA

Vl.Total:

98,60

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

24,65

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

15.00.08.243.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

758

664/000-2017

1.082,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - JOGO DE LONA DE FREIO. COM SAPATA

Vl.Total:

279,65

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

279,65

2 - CILINDRO DA RODA

149,60

UN

2,0000

74,80

3 - CABO DE FREIO DE MAO

139,40

UN

2,0000

69,70

4 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO

363,80

UN

2,0000

181,90

5 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA

CASA LAR - 15% DE DESCONTO - R$ 1.082,05 - FMDCA

149,60

UNI

2,0000

74,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

15.00.08.243.3.3.90.36.01

O

762

3750/000-2017

8.233,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

8.233,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.233,65

3507/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

16.00.08.244.3.3.90.32.01

J

08.702.321/0001-40

770

600/000-2017

7.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de

farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e

moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de

macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê

de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem

pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABIIDADE SOCIAL - FUNSSOL

Vl.Total:

7.500,00

Un.:

UN

Quantidade:

100,0000

75,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

798

3751/000-2017

25.646,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

25.646,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

25.646,36

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

798

3752/000-2017

1.640,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.640,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.640,38

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

798

3753/000-2017

1.665,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.665,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.665,23

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

798

3754/000-2017

1.741,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.741,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.741,99

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

798

3755/000-2017

3.058,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.058,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.058,71

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

798

3756/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

798

3757/000-2017

688,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

688,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

688,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.13.01

O

799

3862/000-2017

4.857,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.857,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.857,55

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.16.01

O

800

3758/000-2017

3.591,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.591,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.591,22

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.91.13.01

O

802

3894/000-2017

2.336,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.336,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.336,75

11928/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

17.00.13.122.3.3.90.30.01

J

09.185.811/0001-89

808

1036/001-2017

290,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

Vl.Total:

290,00

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

5,80

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

30

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI, CENTRO MUSICAL -

CULTURA

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.3.90.46.01

O

803

3759/000-2017

2.209,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.209,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.209,92

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.3.91.97.01

O

805

3921/000-2017

1.635,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.635,09

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.635,09

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

825

3760/000-2017

38.600,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

38.600,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

38.600,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

825

3761/000-2017

3.701,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.701,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.701,64

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

825

3762/000-2017

3.317,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.317,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.317,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

825

3763/000-2017

767,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

767,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

767,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

825

3764/000-2017

1.022,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.022,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.022,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

825

3765/000-2017

7.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.200,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

825

3766/000-2017

1.323,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.323,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.323,63

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.13.01

O

826

3863/000-2017

5.171,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

5.171,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.171,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.90.16.01

O

827

3767/000-2017

3.652,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.652,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.652,68

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.1.91.13.01

O

829

3895/000-2017

4.259,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.259,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.259,56

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.3.90.46.01

O

830

3768/000-2017

2.762,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.762,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.762,40

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.00.27.122.3.3.91.97.01

O

832

3922/000-2017

2.980,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

2.980,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.980,53

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

218810102

J

29.979.036/0394-38

5301

145/000-2017

38.921,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

38.921,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

38.921,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810102

O

5312

151/000-2017

905,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

905,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

905,70

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

218810103

J

64.037.930/0001-00

5302

146/000-2017

370.606,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

370.606,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

370.606,94

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

31

/

32

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PENSAO ALIMENTICIA

218810110

O

5304

147/000-2017

18.052,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

18.052,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

18.052,13

Outros/Não Aplicável

AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES

PUBLI

218810113

J

00.923.783/0001-85

5305

148/000-2017

20.807,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

20.807,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.807,08

Outros/Não Aplicável

SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E

AUTARQUIC

218810113

J

01.911.918/0001-55

5306

149/000-2017

1.687,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

1.687,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.687,83

Outros/Não Aplicável

SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E

AUTARQUIC

218810113

J

01.911.918/0001-55

5307

150/000-2017

105.666,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

105.666,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

105.666,24

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

218810115

J

00.000.000/0492-80

5315

153/000-2017

15.775,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

15.775,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.775,87

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

218810115

J

00.360.305/0903-40

5321

154/000-2017

427.320,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

427.320,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

427.320,33

Outros/Não Aplicável

BANCO BRADESCO S/A

218810115

J

60.746.948/0209-03

5322

155/000-2017

6.353,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.353,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.353,70

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810115

O

5323

156/000-2017

310,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

310,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

310,16

Outros/Não Aplicável

BANCO DAYCOVAL S/A

218810115

J

62.232.889/0001-90

5324

157/000-2017

3.243,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

3.243,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.243,88

Outros/Não Aplicável

BANCO DAYCOVAL S/A

218810115

J

62.232.889/0001-90

5325

158/000-2017

6.824,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

6.824,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.824,80

Outros/Não Aplicável

BV FINANCEIRA CFI S/A

218810115

J

01.149.953/0001-89

5358

160/000-2017

7.894,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

7.894,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.894,76

Outros/Não Aplicável

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

218810115

J

33.066.408/0960-40

5384

161/000-2017

37.924,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

37.924,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

37.924,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810199

O

5313

152/000-2017

30.667,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

30.667,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

30.667,94

Outros/Não Aplicável

FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.

218810199

O

5327

159/000-2017

544,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

544,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

544,23

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810199

O

5399

162/000-2017

9.395,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

9.395,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.395,73

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

218810403

O

5411

163/000-2017

4.053,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

Vl.Total:

4.053,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.053,48

4774/2016

Pregão Presencial

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.

RP

J

02.816.696/0001-54

5003

12238/003-2016

657,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACICLOVIR 200 MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

657,00

Un.:

COMP

Quantidade:

7.300,0000

0,09

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

32

/

32

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 30 de Março de 2017.

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